NF-e Entrada

A NF-e de Entrada registra o recebimento de mercadorias de fornecedores, atualizando o estoque e o contas a pagar.

Como Lançar uma NF-e de Entrada

1. Acesse Suprimentos → NF-e Entrada
2. Clique em Nova NF-e Entrada
3. Faça o upload do XML da nota fiscal ou preencha manualmente
4. Verifique os dados: fornecedor, itens, valores e impostos
5. Vincule a um Pedido de Compra (opcional)
6. Clique em Confirmar — o estoque é atualizado automaticamente

Importação via XML

O sistema lê o XML da NF-e e preenche automaticamente os campos de fornecedor, produtos, quantidades, preços e dados fiscais. Produtos não cadastrados são sinalizados para cadastro.

Efeitos no Sistema

• Saldo de estoque incrementado conforme os itens da nota
• Lançamento automático de conta a pagar no financeiro (se configurado)